附件2  

2017年度中共翁源县委统战部决算公开    

目       录    

第一部分   中共翁源县委统战部概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   中共翁源县委统战部2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   中共翁源县委统战部2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   中共翁源县委统战部概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构办公室、民族宗教工作办公室、县委台湾工作办公室。    

（二）部门主要职责    

①主管县委统一战线工作。②负责联系民主党派和无党派人士工作。③负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。④联系、指导工商联工作。⑤做好党外知识分子工作。⑥负责少数民族的团结、扶持、引导工作。⑦负责宗教工作的指导、管理。⑧承办县委和上级业务部门交办的其它任务。  

第二部分   中共翁源县委统战部2017年部门决算表    

共公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附表）  

第三部分   中共翁源县委统战部2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。  

（一）年度收入总体情况    

中共翁源县委统战部2017年度总收入126.31万元，其中本年收入126.31万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入126.31万元，比上年决算数减少4.21万元，下降3.23%。主要原因：比上年少了抚恤金项目。  

2．上级补助收入0万元，比上年决算数相对持平。  

3．事业收入0万元，比上年决算数相对持平。  

4．经营收入0万元，比上年决算数相对持平。  

5．其他收入0万元，比上年决算数相对持平。  

（二）年度支出总体情况    

中共翁源县委统战部2017年度总支出126.31万元，其中本年支出126.31万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务统战事务支出（类）80.81万元，主要用于统战事务，比上年决算数增加1.04万元，增长1.3%，主要原因是工资福利略有增加。  

2. 社会保障和就业支出（类）35.26万元，主要支出项目有退休费，比上年决算数减少9.62万元，下降20.63%，主要原因是减少了抚恤金项目。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.59万元，主要支出项目有医疗费用支出，比上年决算数增加5.59万元，增长100%，主要原因是上年决算数没有列支该项目。  

4.住房保障支出（类）5.87万元，主要支出项目有住房公积金支出，与上年持平。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

中共翁源县委统战部2017年度财政拨款收入合计126.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入126.31万元，比年初预算数增加18.51万元，增长17.17%；主要原因是增加了统战事务项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

中共翁源县委统战部2017年度财政拨款支出合计126.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出126.31万元，比年初预算数增加18.51万元，增长17.17%；主要原因是增加了统战事务项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

分功能科目看，一般公共服务（类）统战事务（款）80.81万元，主要用于统战事务支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）35.26万元，主要支出项目有退休费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）5.59万元，主要支出项目有医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.65万元，主要支出项目住房保障支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

中共翁源县委统战部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成预算3.3万元的69.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算2.5万元的92%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.15万元，下降6.12%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元，下降6.12%；公务接待费支出决算无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格安排公务车辆的使用。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.45万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务出行。  

3.公务接待费支出0万元。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出17.2万元，比上年减少2.6万元，降低13.13%。主要原因是：差旅费在专项业务费列支。其中办公费9.25万元、邮电费1.1万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费2.7万元、其他费用1.85万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于一般公务工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况：无。    

第四部分  名词解释    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

C:fakepath附件2-1：2017年部门决算公开表.xls