决算公开  

目       录    

第一部分   翁源县畜牧兽医水产局概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县畜牧兽医水产局2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分翁源县畜牧兽医水产局2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分  翁源县畜牧兽医水产局概况    

（一）  部门机构设置    

按照部门决算编报要求、2017年决算组成单位共1个，是畜牧兽医水产局，内设机构包括畜牧股、办公室、水产股、水生动物防疫检疫站、动物卫生监督所和畜牧科学研究所。下属单位有7个乡镇畜牧兽医水产站。  

（二）部门主要职责    

翁源县畜牧兽医水产局是主管畜牧兽医水产工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《渔业法》等法律法规、依法对畜牧水产养殖业进行管理和监督、负责畜牧、水产品的改良、渔政渔业的管理，动物及动物产品的防疫检疫和兽医工作，兽药鱼药销售市场的管理和监督、负责养殖业生产的技术指导和技术培训。  

第二部分  畜牧兽医水产局2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   翁源县畜牧兽医水产局2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

翁源县畜牧兽医水产局2017年度总收入801.98万元，其中本年收入 801.98万元。具体情况如下：  

    1．财政拨款收入 795.08万元，比上年决算数增加122.65万元，增长18.24 %。主要原因是：日常公用经费比上年有增加。  

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：与上年保持不变。  

3．事业收入6.90万元，比上年决算数减少20.06万元，下降74.4%。主要原因是：从2015年10月起国家暂停生猪检疫收费。  

4．经营收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：与上年保持不变。  

5．其他收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：与上年保持不变。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县畜牧兽医水产局2017年度总支出801.98万元，其中本年支出 801.98万元。具体情况如下：  

1.社会保障和就业支出 283.60 万元，主要用于发放离休人员、退休人员工资及在职人员住房公积金等方面的支出。与上年决算数增加44.92 万元，增长18.82%，主要原因是2017年4月份有2人退休以及离退休人员工资比上年度有增加。  

2.农林水支出466.44万元，主要用于;工资福利支出230.74万元，商品和服务支出113.54万元，对个人和家庭的补助中的物业服务补贴60.15万元，对企事业单位的补贴62.01万元，比上年决算数增加10.79万元，增长2.37%，主要原因是：今年商品和服务支出项目比上年度有增长。  

3.医疗卫生与计划生育支出23.85万元。主要用于在职人员及退休人员医疗费用支出。比上年决算数增加0.8万元，增长3.35%。主要原因是今年在职退休人员医疗费略有增长。  

4.节能环保支出28.09万元。主要用于畜禽养殖污染减排工作方面支出，比上年增加6.09万元，增长27.68%，主要原因是今年畜禽养殖场污染减排任务量增多，工作量大所致。（注：上年决算没有单列，在农林水支出中反映。）  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县畜牧兽医水产2017年度财政拨款收入合计 795.08万元。比年初预算数减少0.2万元，下降0.03%；主要原因是：人员经费当年没有增加，与年初预算略有减少；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是：与上年保持不变。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县畜牧兽医水产局2017年度财政拨款支出合计795.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 795.08万元，比年初预算数减少0.2万元，下降0.03%；主要原因是：人员经费当年没有增加，与年初预算略有减少；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是：与上年保持不变。  

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 283.60 万元，主要用于单位离休、退休人员工资及在职人员住房公积金方面的支出；农林水支出（类）农业（款）459.54万元，主要用于基本支出459.54万元，其中用于工资福利支出223.83万元，商品和服务支出113.55万元，对个人和家庭的补助中的物业服务补贴60.15万元，对企事业单位的补贴62.01万元。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县畜牧兽医水产局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.66万元，完成预算12万元的80.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.91万元，完成预算5万元的78.2%；公务接待费支出决算为 5.75万元，完成预算7 万元的82.14%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.35万元，增长3.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.67万元，增长20.68 %；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降5.27%。因公出国（境）费支出增加0万元，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作量较大，公务用车运行维护费比上年增加0.67万元；公务接待费支出减少的主要原因是：落实中央八项规定精神，从严控制公务接待经费开支，公务接待比上年减少0.32万元。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.91万元，占40.48%；公务接待费支出 5.75万元，占 59.52%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.91万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2017年公务用车购置数   0辆；公务用车运行及维护支出 3.91万元，2017年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于开展畜牧水产业务从及畜禽养殖污染减排工作等。  

3.公务接待费支出 5.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待120次，接待人数共1180人，主要包括省、市上级单位检查和相关单位交流工作以及乡镇基层畜牧兽医水产站有关人员联系业务等方面的接待。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出203.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加129.96万元，增长176.38%。主要原因是：上年度机关运行经费中的有些项目在其他项目中列支，导致上年机关运行费偏少今年增长大，其中：办公费4.7万元、印刷费0.4万元、水费0.4万元、电费3.5万元、邮电费0.99万元、差旅费3.15万元、维修(护)费会议费11.75万元、会议费0.95万元、公务接待费5.75万元、专用材料费15.2万元、福利费43.44万元、公务用车运行维沪费3.91万元、其他交通费7.14万元、其他商品和服务支出40.35万元、事业单位补贴62.01万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）    

    县直部门应当按照《关于做好2017年度县级财政支出项目资金绩效自评工作的通知》的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万元）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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C:fakepath翁源县畜牧局2017年决算公开表.xls