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2017年度韶关市 翁源县文学艺术工作者联合会 决算公开

目       录

第一部分   翁源县文学艺术工作者联合会概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 翁源县文学艺术工作者联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   翁源县文学艺术工作者联合会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   翁源县文学艺术工作者联合会概况

（一） 部门机构设置

   翁源县文学艺术工作者联合会2017年决算组成单位共1个，内设机构无。

（二）部门主要职责

翁源县文学艺术工作者联合会是主管全县文艺协会工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文学艺术家协会、学会和产业系统文协的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议；组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。

4、主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动，组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。

5、推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会，帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。

6、完成上级交办的其他工作。

第二部分   翁源县文学艺术工作者联合会2017年部门决算表

本部门公开8张部门决算表格：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分   翁源县文学艺术工作者联合会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县文联2017年度总收入34.63万元，其中本年收入34.63万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入34.63万元，比上年决算数增加6.06万元，增加21.21 %。主要原因：增加人员一人。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

翁源县文联2017年度总支出34.63万元，其中本年支出34.63万元。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）支出21.86万元，主要用于基本支出21.86，比上年决算数增加4.2万元，增加23.78%，主要原因：增加人员一人。

2.社会保障和就业（类）支出10.97万元。比上年决算数增加0.67元，增长6.50%，主要原因：退休工资提高。

3.住房保障（类）支出1.80万元。比上年决算数增加0.92万元，增长104.55%，主要原因：增加人员一人。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

翁源县文联2017年度财政拨款收入合计34.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34.63万元，比年初预算数增加8.85万元，增长34.32%；主要原因：增加人员一人；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）2017年度财政拨款支出说明

翁源县文联2017年度财政拨款支出合计34.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34.63万元，比年初预算数增加8.85万元，增长34.32%；主要原因：增加人员一人；政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

分功能科目看，文化体育与传媒（类）文化（款）21.86万元，主要用于人员经费、日常公务经费；社会保障和就业（类）支出10.97万元，主要用于退休人员退休费。住房保障（类）支出1.80万元，主要用于在职人员住房保障。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县文联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.04万元，下降8 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100 %。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2017年本部门公务用车保有量为0辆。

3.  公务接待费支出0.46万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共100人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出9.41万元，比上年增加8.03万元，增加581.88%。其中办公费0.56万元、印刷费2.5万元、邮电费0.25万元、委托业务费6万元、其他费用0.1万元。主要原因是：增加人员和文艺活动。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四） 预算绩效管理工作开展情况。（无）

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 C:fakepath2017年县文联部门决算公开表样.xls