2017年度翁源县突发事件预警信息发布中心决算公开    

目       录  

第一部分   翁源县突发事件预警信息发布中心概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分   翁源县突发事件预警信息发布中心2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分  翁源县突发事件预警信息发布中心2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   翁源县突发事件预警信息发布中心概况    

（一）  部门机构设置    

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是翁源县突发事件预警信息发布中心，内设机构有突发事件预警信息发布办公室、人工影响天气办公室、防雷减灾办公室、农业气象服务办公室四个副股级机构。    

（二）部门主要职责    

翁源县突发事件预警信息发布中心是主管预警信息发布工作的职能部门。主要职责：为国家建设和社会生活提供专业气象科技服务。协调各部门联动，引导全县人民共同参与翁源县辖区内气象灾害防御工作，做好日常气象服务和突发气象灾害预警信息发布工作；做好人工影响天气以及防雷减灾工作。  

第二部分   源县突发事件预警信息发布中心2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分   源县突发事件预警信息发布中心2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：  

（一）年度收入总体情况    

翁源县突发事件预警信息发布中心2017年度总收入138.14万元，其中本年收入138.14万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入138.14万元，比上年决算数增加45.60万元，增长49.27%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加。  

2．上级补助收入0.00万元。  

3．事业收入0.00万元。  

4．经营收入0.00万元。  

5．其他收入0.00万元。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县突发事件预警信息发布中心2017年度总支出138.14万元，其中本年支出138.14万元。具体情况如下：  

1.科学技术支出（类）支出31.50万元，主要用于气象自动站维护维修，与上年决算数持平。  

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.79万元，主要支出项目有职工医疗费支出，比上年决算数增加1.79万元，主要原因是新增支出。  

3.国土海洋气象等支出（类）支出99.12万元，主要支出项目有职工人员经费及公用经费支出，比上年决算数增加38.08万元，增长62.39%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。  

4.住房保障支出（类）支出5.73万元，主要支出项目有职工住房公积金，比上年决算增加5.73万元，主要原因是上年决算把住房公积金支出算进国土海洋气象等支出（类）支出。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县突发事件预警信息发布中心2017年度财政拨款收入合计138.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入138.14万元，比年初预算数减少2.92万元，下降2.07%；主要原因是人员经费实际比预算略少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县突发事件预警信息发布中心2017年度财政拨款支出合计138.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出138.14万元，比年初预算数减少2.92万元，下降2.07%；主要原因是人员经费实际比预算略少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。  

分功能科目看，科学技术（类）科技条件与服务（款） 31.50万元，主要用于气象自动站维护；医疗卫生与计划生育支出（类）计划医疗卫生与计划生育管理事务（款）1.79万元，主要用于职工住房维修补贴；国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）99.12万元，主要用于人员经费、公用经费及专项业务维持费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.73万元，主要用于职工住房公积金支出。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县突发事件预警信息发布中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算0.50万元的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.50万元的6%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大大节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.75万元，下降96.15%。其中：公务接待费支出决算减少0.75万元，下降96.15 %。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大大节约。。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。  

3.公务接待费支出0.03万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，发生国内接待1次，接待人数共5人。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出8.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年持平。其中办公费0.71万元、电费4.53万元、邮电费0.98万元、物业管理费0.19万元、差旅费0.88万元、维修（护）费0.4万元、培训费0.27万元、公务接待费0.03万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。（无）    

各部门应当按照《关于做好2017年度县级财政支出项目绩效自评工作的通知》（翁财[2018]18号）的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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C:fakepath2017年翁源县预警中心部门决算公开表样.xls